| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 172 597 800 Kč | 174 008 200 Kč | 53 509 252 Kč | 30,8% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 145 857 800 Kč | 145 987 800 Kč | 49 495 796 Kč | 33,9% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 2 243 000 Kč | 2 243 000 Kč | 513 296 Kč | 22,9% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 2 006 000 Kč | 2 177 300 Kč | 721 141 Kč | 33,1% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 681 200 Kč | 681 200 Kč | 165 325 Kč | 24,3% |
| 35 | Zdravotnictví | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 30 441 Kč | 26,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 851 800 Kč | 1 801 800 Kč | 251 683 Kč | 14,0% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 20 841 000 Kč | 21 000 100 Kč | 2 331 570 Kč | 11,1% |