| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 834 000 Kč | 4 944 800 Kč | 110 447 Kč | 2,2% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 29 633 Kč | 59,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 993 Kč | 99,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 4 714 000 Kč | 4 767 800 Kč | 53 821 Kč | 1,1% |