| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 145 832 800 Kč | 145 832 800 Kč | 49 465 796 Kč | 33,9% | |
| 5164 | Nájemné | 5 460 000 Kč | 5 460 000 Kč | 1 364 885 Kč | 25,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 936 Kč | 6,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 000 000 Kč | 11 000 000 Kč | 2 750 001 Kč | 25,0% |
| 6121 | Stavby | 129 342 800 Kč | 129 342 800 Kč | 45 348 974 Kč | 35,1% |