| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 145 832 800 Kč | 145 837 400 Kč | 75 425 955 Kč | 51,7% | |
| 5164 | Nájemné | 5 460 000 Kč | 5 460 000 Kč | 2 274 809 Kč | 41,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 936 Kč | 6,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 4 600 Kč | 4 552 Kč | 99,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 000 000 Kč | 11 000 000 Kč | 4 583 335 Kč | 41,7% |
| 6121 | Stavby | 129 342 800 Kč | 129 342 800 Kč | 68 561 323 Kč | 53,0% |