| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 243 000 Kč | 2 263 600 Kč | 871 999 Kč | 38,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 639 972 Kč | 37,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 306 000 Kč | 306 000 Kč | 115 126 Kč | 37,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 42 722 Kč | 41,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 194 Kč | 11,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 52 381 Kč | 43,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 20 600 Kč | 20 604 Kč | 100,0% |