| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 243 000 Kč | 2 243 000 Kč | 513 296 Kč | 22,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 382 396 Kč | 22,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 306 000 Kč | 306 000 Kč | 67 526 Kč | 22,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 25 449 Kč | 25,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 194 Kč | 11,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 36 731 Kč | 30,6% |