| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 541 000 Kč | 542 000 Kč | 289 123 Kč | 53,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 120 754 Kč | 40,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 28 844 Kč | 40,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 10 510 Kč | 38,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 122 000 Kč | 122 000 Kč | 114 802 Kč | 94,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 522 Kč | 52,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 692 Kč | 68,5% |