| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 541 000 Kč | 542 000 Kč | 223 640 Kč | 41,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 72 887 Kč | 24,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 17 450 Kč | 24,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 6 354 Kč | 23,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 122 000 Kč | 122 000 Kč | 112 755 Kč | 92,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 522 Kč | 52,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 673 Kč | 68,4% |