| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 110 000 Kč | 1 280 300 Kč | 461 365 Kč | 36,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 11 631 Kč | 7,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | -694 Kč | -6,9% |
| 5153 | Plyn | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 43 800 Kč | 25,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 66 819 Kč | 51,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 111 714 Kč | 22,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 624 Kč | 68,1% |
| 5175 | Pohoštění | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 44 168 Kč | 36,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 170 300 Kč | 170 303 Kč | 100,0% |