| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 110 000 Kč | 1 314 700 Kč | 675 899 Kč | 51,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 34 400 Kč | 34 396 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 81 594 Kč | 54,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | -694 Kč | -6,9% |
| 5153 | Plyn | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 71 501 Kč | 42,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 96 363 Kč | 74,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 146 841 Kč | 29,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 764 Kč | 93,8% |
| 5175 | Pohoštění | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 56 831 Kč | 47,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 170 300 Kč | 170 303 Kč | 100,0% |