| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 306 000 Kč | 465 600 Kč | 304 696 Kč | 65,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 442 Kč | 18,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 189 600 Kč | 189 561 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 438 Kč | 41,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 12 390 Kč | 35,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 098 Kč | 38,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 260 Kč | 85,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 224 Kč | 24,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 130 Kč | 73,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 153 Kč | 97,2% |