| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 306 000 Kč | 336 000 Kč | 129 054 Kč | 38,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 15 442 Kč | 15,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 48 698 Kč | 81,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 025 Kč | 33,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 6 393 Kč | 18,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 859 Kč | 23,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 260 Kč | 85,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 224 Kč | 24,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 153 Kč | 97,2% |