| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 932 000 Kč | 2 932 000 Kč | 702 936 Kč | 24,0% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 571 561 Kč | 24,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 81 098 Kč | 19,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 47 265 Kč | 23,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 012 Kč | 25,1% |