| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 000 000 Kč |
3 000 000 Kč |
551 771 Kč |
18,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
61 386 Kč |
20,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
720 000 Kč |
720 000 Kč |
135 147 Kč |
18,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
48 308 Kč |
17,9% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
10 559 Kč |
21,1% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
27 920 Kč |
34,9% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
14 659 Kč |
12,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
-130 Kč |
-2,6% |
| 5153 |
Plyn
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
34 490 Kč |
28,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
39 959 Kč |
30,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
2 044 Kč |
10,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
249 Kč |
1,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
13 388 Kč |
24,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
14 021 Kč |
46,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
230 000 Kč |
230 000 Kč |
54 450 Kč |
23,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
8 090 Kč |
11,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 080 000 Kč |
1 873 250 Kč |
242 097 Kč |
12,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
84 150 Kč |
49,5% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
7 250 Kč |
7 260 Kč |
100,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
150 Kč |
3,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
8 773 Kč |
17,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
78 713 Kč |
19,7% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
9 748 Kč |
27,9% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
2 200 000 Kč |
2 200 000 Kč |
2 082 759 Kč |
94,7% |
| 6121 |
Stavby
|
16 215 000 Kč |
14 760 900 Kč |
62 509 Kč |
0,4% |