| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 108 000 Kč | 3 189 200 Kč | 3 064 760 Kč | 96,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 105 000 Kč | 3 177 700 Kč | 3 058 077 Kč | 96,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 11 500 Kč | 6 683 Kč | 58,1% |