| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 573 200 Kč | 6 249 000 Kč | 5 960 495 Kč | 95,4% | |
| 501 | Platy | 2 108 000 Kč | 3 189 200 Kč | 3 064 760 Kč | 96,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 331 600 Kč | 1 529 400 Kč | 1 442 136 Kč | 94,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 123 600 Kč | 1 477 900 Kč | 1 402 287 Kč | 94,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 52 500 Kč | 51 312 Kč | 97,7% |