| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 123 600 Kč | 1 477 900 Kč | 1 402 287 Kč | 94,9% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 799 900 Kč | 1 054 700 Kč | 1 000 085 Kč | 94,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 309 700 Kč | 406 200 Kč | 391 251 Kč | 96,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 9 462 Kč | 67,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 489 Kč | 49,6% |