| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 976 300 Kč | 1 429 100 Kč | 1 138 635 Kč | 79,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 24 729 Kč | 70,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 32 800 Kč | 32 800 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 55 500 Kč | 168 600 Kč | 159 225 Kč | 94,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 454 300 Kč | 654 500 Kč | 546 505 Kč | 83,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 446 500 Kč | 538 200 Kč | 375 376 Kč | 69,7% |