| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 397 800 Kč | 11 642 700 Kč | 9 931 880 Kč | 85,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 976 300 Kč | 1 429 100 Kč | 1 138 635 Kč | 79,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 120 295 Kč | 66,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 191 000 Kč | 1 659 300 Kč | 1 404 873 Kč | 84,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 852 500 Kč | 3 657 200 Kč | 3 325 876 Kč | 90,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 063 000 Kč | 4 543 600 Kč | 3 789 531 Kč | 83,4% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 135 000 Kč | 173 500 Kč | 152 669 Kč | 88,0% |