| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 063 000 Kč | 4 543 600 Kč | 3 789 531 Kč | 83,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 008 500 Kč | 4 465 500 Kč | 3 746 132 Kč | 83,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 3 232 Kč | 46,2% |
| 5175 | Pohoštění | 39 500 Kč | 61 100 Kč | 40 167 Kč | 65,7% |