| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 274 000 Kč | 5 550 218 Kč | 4 909 349 Kč | 88,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 5 269 000 Kč | 5 547 218 Kč | 4 909 349 Kč | 88,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |