| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 527 000 Kč | 9 869 218 Kč | 8 916 770 Kč | 90,3% | |
| 501 | Platy | 5 274 000 Kč | 5 550 218 Kč | 4 909 349 Kč | 88,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 922 000 Kč | 1 996 000 Kč | 1 865 884 Kč | 93,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 331 000 Kč | 2 323 000 Kč | 2 141 537 Kč | 92,2% |