| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 520 000 Kč | 2 417 000 Kč | 1 988 763 Kč | 82,3% | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 146 912 Kč | 97,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 237 000 Kč | 594 000 Kč | 462 921 Kč | 77,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 600 000 Kč | 715 000 Kč | 652 035 Kč | 91,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 533 000 Kč | 958 000 Kč | 726 895 Kč | 75,9% |