| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 197 000 Kč | 11 272 500 Kč | 9 241 456 Kč | 82,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 520 000 Kč | 2 417 000 Kč | 1 988 763 Kč | 82,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 479 245 Kč | 79,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 354 000 Kč | 1 049 000 Kč | 859 552 Kč | 81,9% |
| 516 | Nákup služeb | 3 927 000 Kč | 4 184 500 Kč | 3 459 895 Kč | 82,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 707 000 Kč | 2 885 000 Kč | 2 332 227 Kč | 80,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 89 000 Kč | 137 000 Kč | 121 774 Kč | 88,9% |