| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 707 000 Kč | 2 885 000 Kč | 2 332 227 Kč | 80,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 420 000 Kč | 2 399 000 Kč | 1 907 733 Kč | 79,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 80 000 Kč | 101 701 Kč | 127,1% |
| 5173 | Cestovné | 21 000 Kč | 13 000 Kč | 1 790 Kč | 13,8% |
| 5175 | Pohoštění | 66 000 Kč | 59 000 Kč | 15 673 Kč | 26,6% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 200 000 Kč | 334 000 Kč | 305 331 Kč | 91,4% |