| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 728 000 Kč | 5 793 559 Kč | 5 753 364 Kč | 99,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 728 000 Kč | 5 786 559 Kč | 5 746 874 Kč | 99,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 490 Kč | 92,7% |