| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 301 000 Kč | 10 550 759 Kč | 10 248 565 Kč | 97,1% | |
| 501 | Platy | 5 728 000 Kč | 5 793 559 Kč | 5 753 364 Kč | 99,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 970 000 Kč | 2 175 200 Kč | 2 049 110 Kč | 94,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 603 000 Kč | 2 582 000 Kč | 2 446 091 Kč | 94,7% |