| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 603 000 Kč | 2 582 000 Kč | 2 446 091 Kč | 94,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 892 000 Kč | 1 868 000 Kč | 1 753 698 Kč | 93,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 682 000 Kč | 682 000 Kč | 666 215 Kč | 97,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 23 982 Kč | 82,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 196 Kč | 73,2% |