| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 426 000 Kč | 2 916 400 Kč | 2 628 647 Kč | 90,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 025 000 Kč | 2 427 400 Kč | 2 171 684 Kč | 89,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 990 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 5 000 Kč | 1 832 Kč | 36,6% |
| 5175 | Pohoštění | 55 000 Kč | 129 000 Kč | 100 699 Kč | 78,1% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 339 442 Kč | 99,8% |