| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 096 000 Kč | 14 733 348 Kč | 13 572 873 Kč | 92,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 406 000 Kč | 1 961 748 Kč | 1 825 295 Kč | 93,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 520 000 Kč | 558 000 Kč | 556 954 Kč | 99,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 991 000 Kč | 2 848 900 Kč | 2 469 145 Kč | 86,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 649 000 Kč | 6 143 300 Kč | 5 819 194 Kč | 94,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 426 000 Kč | 2 916 400 Kč | 2 628 647 Kč | 90,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 104 000 Kč | 305 000 Kč | 273 640 Kč | 89,7% |