| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 566 000 Kč | 6 764 526 Kč | 6 258 290 Kč | 92,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 560 000 Kč | 6 758 226 Kč | 6 257 973 Kč | 92,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 300 Kč | 317 Kč | 5,0% |