| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 680 000 Kč | 12 089 086 Kč | 11 283 833 Kč | 93,3% | |
| 501 | Platy | 6 566 000 Kč | 6 764 526 Kč | 6 258 290 Kč | 92,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 320 000 Kč | 2 488 730 Kč | 2 332 337 Kč | 93,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 794 000 Kč | 2 835 830 Kč | 2 693 206 Kč | 95,0% |