| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 794 000 Kč | 2 835 830 Kč | 2 693 206 Kč | 95,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 009 000 Kč | 2 037 930 Kč | 1 931 235 Kč | 94,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 754 000 Kč | 768 800 Kč | 736 211 Kč | 95,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 25 652 Kč | 88,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 100 Kč | 108 Kč | 108,0% |