| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 156 000 Kč | 2 745 000 Kč | 2 360 021 Kč | 86,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 740 000 Kč | 2 382 000 Kč | 2 013 904 Kč | 84,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 90 000 Kč | 89 661 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 720 Kč | 74,4% |
| 5175 | Pohoštění | 71 000 Kč | 111 000 Kč | 96 620 Kč | 87,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 340 000 Kč | 157 000 Kč | 156 116 Kč | 99,4% |