| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 845 000 Kč | 15 224 740 Kč | 13 724 266 Kč | 90,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 871 000 Kč | 1 121 300 Kč | 1 046 692 Kč | 93,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 470 000 Kč | 474 000 Kč | 450 276 Kč | 95,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 911 000 Kč | 4 530 360 Kč | 3 825 063 Kč | 84,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 272 000 Kč | 6 161 980 Kč | 5 917 645 Kč | 96,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 156 000 Kč | 2 745 000 Kč | 2 360 021 Kč | 86,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 165 000 Kč | 192 100 Kč | 124 568 Kč | 64,8% |