| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 589 700 Kč | 6 846 698 Kč | 6 592 660 Kč | 96,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 589 700 Kč | 6 837 498 Kč | 6 584 356 Kč | 96,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 9 200 Kč | 8 304 Kč | 90,3% |