| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 754 700 Kč | 12 316 898 Kč | 11 927 643 Kč | 96,8% | |
| 501 | Platy | 6 589 700 Kč | 6 846 698 Kč | 6 592 660 Kč | 96,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 352 000 Kč | 2 556 000 Kč | 2 463 480 Kč | 96,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 813 000 Kč | 2 914 200 Kč | 2 871 503 Kč | 98,5% |