| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 813 000 Kč | 2 914 200 Kč | 2 871 503 Kč | 98,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 023 000 Kč | 2 088 900 Kč | 2 056 597 Kč | 98,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 760 000 Kč | 792 000 Kč | 784 558 Kč | 99,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 686 Kč | 92,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 300 Kč | 2 662 Kč | 80,7% |