| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 986 000 Kč | 2 321 900 Kč | 2 185 681 Kč | 94,1% | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 200 000 Kč | 188 000 Kč | 168 671 Kč | 89,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 287 000 Kč | 811 000 Kč | 750 285 Kč | 92,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 50 000 Kč | 49 728 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 489 000 Kč | 1 272 900 Kč | 1 216 997 Kč | 95,6% |