| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 294 000 Kč | 18 225 915 Kč | 16 314 294 Kč | 89,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 986 000 Kč | 2 321 900 Kč | 2 185 681 Kč | 94,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 470 000 Kč | 395 000 Kč | 329 095 Kč | 83,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 491 000 Kč | 2 870 315 Kč | 2 175 211 Kč | 75,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 776 000 Kč | 6 972 300 Kč | 6 609 176 Kč | 94,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 426 000 Kč | 5 516 400 Kč | 4 888 233 Kč | 88,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 145 000 Kč | 150 000 Kč | 126 898 Kč | 84,6% |