| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 426 000 Kč | 5 516 400 Kč | 4 888 233 Kč | 88,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 200 000 Kč | 5 208 000 Kč | 4 601 156 Kč | 88,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 48 400 Kč | 47 997 Kč | 99,2% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 9 642 Kč | 96,4% |
| 5175 | Pohoštění | 81 000 Kč | 110 000 Kč | 89 989 Kč | 81,8% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 139 450 Kč | 99,6% |