| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 240 200 Kč | 7 253 923 Kč | 5 817 488 Kč | 80,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 7 240 200 Kč | 7 251 923 Kč | 5 817 488 Kč | 80,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |