| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 967 200 Kč | 12 866 923 Kč | 12 832 623 Kč | 99,7% | |
| 501 | Platy | 7 240 200 Kč | 7 179 923 Kč | 7 178 331 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 616 000 Kč | 2 562 800 Kč | 2 547 600 Kč | 99,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 111 000 Kč | 3 124 200 Kč | 3 106 692 Kč | 99,4% |