| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 967 200 Kč | 12 974 423 Kč | 10 432 699 Kč | 80,4% | |
| 501 | Platy | 7 240 200 Kč | 7 253 923 Kč | 5 817 488 Kč | 80,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 616 000 Kč | 2 609 500 Kč | 2 081 354 Kč | 79,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 111 000 Kč | 3 111 000 Kč | 2 533 857 Kč | 81,4% |