| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 967 200 Kč | 12 967 200 Kč | 1 943 592 Kč | 15,0% | |
| 501 | Platy | 7 240 200 Kč | 7 240 200 Kč | 1 079 618 Kč | 14,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 616 000 Kč | 2 616 000 Kč | 389 284 Kč | 14,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 111 000 Kč | 3 111 000 Kč | 474 690 Kč | 15,3% |