| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 967 200 Kč | 12 988 700 Kč | 8 340 063 Kč | 64,2% | |
| 501 | Platy | 7 240 200 Kč | 7 240 200 Kč | 4 674 639 Kč | 64,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 616 000 Kč | 2 637 500 Kč | 1 631 995 Kč | 61,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 111 000 Kč | 3 111 000 Kč | 2 033 429 Kč | 65,4% |