| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 967 200 Kč | 12 967 200 Kč | 7 355 376 Kč | 56,7% | |
| 501 | Platy | 7 240 200 Kč | 7 240 200 Kč | 4 141 720 Kč | 57,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 616 000 Kč | 2 616 000 Kč | 1 416 943 Kč | 54,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 111 000 Kč | 3 111 000 Kč | 1 796 713 Kč | 57,8% |