| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 111 000 Kč | 3 124 200 Kč | 3 106 692 Kč | 99,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 231 000 Kč | 2 241 300 Kč | 2 227 378 Kč | 99,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 844 000 Kč | 851 400 Kč | 848 163 Kč | 99,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 36 000 Kč | 30 500 Kč | 29 899 Kč | 98,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 252 Kč | 125,2% |