| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 111 000 Kč | 3 111 000 Kč | 1 796 713 Kč | 57,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 231 000 Kč | 2 231 000 Kč | 1 284 543 Kč | 57,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 844 000 Kč | 844 000 Kč | 489 355 Kč | 58,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 22 815 Kč | 63,4% |