| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 111 000 Kč | 3 111 000 Kč | 474 690 Kč | 15,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 231 000 Kč | 2 231 000 Kč | 337 979 Kč | 15,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 844 000 Kč | 844 000 Kč | 129 195 Kč | 15,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 7 516 Kč | 20,9% |