| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 240 000 Kč | 1 228 000 Kč | 1 166 140 Kč | 95,0% | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 200 000 Kč | 176 000 Kč | 174 980 Kč | 99,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 401 000 Kč | 392 000 Kč | 376 655 Kč | 96,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 35 000 Kč | 125 000 Kč | 125 102 Kč | 100,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 604 000 Kč | 535 000 Kč | 489 402 Kč | 91,5% |