| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 877 000 Kč | 16 362 000 Kč | 9 757 494 Kč | 59,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 240 000 Kč | 1 274 000 Kč | 647 768 Kč | 50,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 322 000 Kč | 322 000 Kč | 136 486 Kč | 42,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 045 000 Kč | 2 984 000 Kč | 1 658 231 Kč | 55,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 136 000 Kč | 7 442 500 Kč | 4 998 244 Kč | 67,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 987 000 Kč | 4 171 500 Kč | 2 256 453 Kč | 54,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 147 000 Kč | 168 000 Kč | 60 311 Kč | 35,9% |