| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 877 000 Kč | 16 565 683 Kč | 16 066 211 Kč | 97,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 240 000 Kč | 1 228 000 Kč | 1 166 140 Kč | 95,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 322 000 Kč | 230 400 Kč | 228 871 Kč | 99,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 045 000 Kč | 2 728 500 Kč | 2 588 704 Kč | 94,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 136 000 Kč | 8 207 223 Kč | 8 072 521 Kč | 98,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 987 000 Kč | 4 005 560 Kč | 3 863 312 Kč | 96,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 147 000 Kč | 166 000 Kč | 146 662 Kč | 88,4% |