| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 877 000 Kč | 16 247 123 Kč | 12 687 668 Kč | 78,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 240 000 Kč | 1 308 000 Kč | 870 754 Kč | 66,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 322 000 Kč | 245 900 Kč | 184 910 Kč | 75,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 045 000 Kč | 2 813 000 Kč | 2 011 088 Kč | 71,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 136 000 Kč | 7 748 723 Kč | 6 778 971 Kč | 87,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 987 000 Kč | 3 963 500 Kč | 2 774 420 Kč | 70,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 147 000 Kč | 168 000 Kč | 67 525 Kč | 40,2% |