| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 877 000 Kč | 16 047 000 Kč | 2 683 031 Kč | 16,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 240 000 Kč | 1 240 000 Kč | 52 569 Kč | 4,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 322 000 Kč | 322 000 Kč | 13 966 Kč | 4,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 045 000 Kč | 3 045 000 Kč | 578 881 Kč | 19,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 136 000 Kč | 7 136 000 Kč | 1 398 259 Kč | 19,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 987 000 Kč | 4 157 000 Kč | 619 601 Kč | 14,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 147 000 Kč | 147 000 Kč | 19 756 Kč | 13,4% |