| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 877 000 Kč | 16 348 000 Kč | 8 851 112 Kč | 54,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 240 000 Kč | 1 249 000 Kč | 564 138 Kč | 45,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 322 000 Kč | 322 000 Kč | 130 293 Kč | 40,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 045 000 Kč | 3 045 000 Kč | 1 416 257 Kč | 46,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 136 000 Kč | 7 340 500 Kč | 4 494 189 Kč | 61,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 987 000 Kč | 4 226 500 Kč | 2 193 580 Kč | 51,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 147 000 Kč | 165 000 Kč | 52 654 Kč | 31,9% |