| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 987 000 Kč | 4 226 500 Kč | 2 193 580 Kč | 51,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 825 000 Kč | 4 064 500 Kč | 2 078 498 Kč | 51,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 14 211 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 401 Kč | 34,0% |
| 5175 | Pohoštění | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 39 366 Kč | 42,8% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 58 104 Kč | 96,8% |