| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 987 000 Kč | 4 171 500 Kč | 2 256 453 Kč | 54,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 825 000 Kč | 3 995 500 Kč | 2 140 013 Kč | 53,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 14 000 Kč | 14 211 Kč | 101,5% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 401 Kč | 34,0% |
| 5175 | Pohoštění | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 40 724 Kč | 44,3% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 58 104 Kč | 96,8% |