| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 987 000 Kč | 4 005 560 Kč | 3 863 312 Kč | 96,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 825 000 Kč | 3 829 060 Kč | 3 691 193 Kč | 96,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 14 000 Kč | 14 211 Kč | 101,5% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 5 500 Kč | 5 191 Kč | 94,4% |
| 5175 | Pohoštění | 92 000 Kč | 97 000 Kč | 94 613 Kč | 97,5% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 58 104 Kč | 96,8% |