| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 987 000 Kč | 4 157 000 Kč | 619 601 Kč | 14,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 825 000 Kč | 3 995 000 Kč | 592 708 Kč | 14,8% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 191 Kč | 1,9% |
| 5175 | Pohoštění | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 3 461 Kč | 3,8% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 23 242 Kč | 38,7% |