| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 987 000 Kč | 3 963 500 Kč | 2 774 420 Kč | 70,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 825 000 Kč | 3 780 500 Kč | 2 631 986 Kč | 69,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 14 000 Kč | 14 211 Kč | 101,5% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 500 Kč | 4 043 Kč | 38,5% |
| 5175 | Pohoštění | 92 000 Kč | 98 500 Kč | 66 076 Kč | 67,1% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 58 104 Kč | 96,8% |