| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 863 000 Kč | 3 863 000 Kč | 1 742 577 Kč | 45,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 812 000 Kč | 2 812 000 Kč | 1 244 207 Kč | 44,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 013 000 Kč | 1 013 000 Kč | 476 145 Kč | 47,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 22 225 Kč | 58,5% |