| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 863 000 Kč | 3 863 000 Kč | 935 812 Kč | 24,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 812 000 Kč | 2 812 000 Kč | 665 830 Kč | 23,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 013 000 Kč | 1 013 000 Kč | 255 555 Kč | 25,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 14 427 Kč | 38,0% |