| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 209 500 Kč | 15 281 500 Kč | 7 257 822 Kč | 47,5% | |
| 501 | Platy | 7 593 500 Kč | 7 655 500 Kč | 4 007 302 Kč | 52,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 753 000 Kč | 3 763 000 Kč | 1 507 943 Kč | 40,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 863 000 Kč | 3 863 000 Kč | 1 742 577 Kč | 45,1% |