| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 209 500 Kč | 15 219 500 Kč | 3 877 638 Kč | 25,5% | |
| 501 | Platy | 7 593 500 Kč | 7 593 500 Kč | 2 132 767 Kč | 28,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 753 000 Kč | 3 763 000 Kč | 809 059 Kč | 21,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 863 000 Kč | 3 863 000 Kč | 935 812 Kč | 24,2% |