| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 772 000 Kč | 1 956 000 Kč | 587 454 Kč | 30,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 000 Kč | 932 Kč | 93,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 209 000 Kč | 209 000 Kč | 115 483 Kč | 55,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 922 000 Kč | 1 092 000 Kč | 227 917 Kč | 20,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 621 000 Kč | 634 000 Kč | 243 122 Kč | 38,3% |