| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 552 000 Kč | 17 520 000 Kč | 8 639 758 Kč | 49,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 772 000 Kč | 1 956 000 Kč | 587 454 Kč | 30,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 241 000 Kč | 242 000 Kč | 89 723 Kč | 37,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 939 000 Kč | 2 891 000 Kč | 1 519 480 Kč | 52,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 193 000 Kč | 9 198 000 Kč | 5 330 148 Kč | 57,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 259 000 Kč | 3 081 000 Kč | 1 078 498 Kč | 35,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 148 000 Kč | 152 000 Kč | 34 455 Kč | 22,7% |