| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 552 000 Kč | 16 692 000 Kč | 5 356 663 Kč | 32,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 772 000 Kč | 1 778 000 Kč | 448 972 Kč | 25,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 241 000 Kč | 242 000 Kč | 50 260 Kč | 20,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 939 000 Kč | 2 936 000 Kč | 1 103 917 Kč | 37,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 193 000 Kč | 8 198 000 Kč | 3 028 958 Kč | 36,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 259 000 Kč | 3 387 000 Kč | 706 463 Kč | 20,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 148 000 Kč | 151 000 Kč | 18 093 Kč | 12,0% |