| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 259 000 Kč | 3 387 000 Kč | 706 463 Kč | 20,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 137 000 Kč | 3 262 000 Kč | 681 723 Kč | 20,9% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 115 Kč | 11,2% |
| 5175 | Pohoštění | 112 000 Kč | 115 000 Kč | 23 625 Kč | 20,5% |