| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 259 000 Kč | 3 081 000 Kč | 1 078 498 Kč | 35,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 137 000 Kč | 2 956 000 Kč | 1 037 420 Kč | 35,1% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 560 Kč | 25,6% |
| 5175 | Pohoštění | 112 000 Kč | 115 000 Kč | 38 518 Kč | 33,5% |