| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 183 000 Kč | 59 850 460 Kč | 15 712 460 Kč | 26,3% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 34 883 000 Kč | 59 434 000 Kč | 15 602 061 Kč | 26,3% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 416 460 Kč | 110 398 Kč | 26,5% |