| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 183 000 Kč | 37 547 000 Kč | 1 980 075 Kč | 5,3% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 34 883 000 Kč | 37 247 000 Kč | 1 977 475 Kč | 5,3% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 2 600 Kč | 0,9% |