| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 883 000 Kč | 59 434 000 Kč | 15 602 061 Kč | 26,3% | |
| 6121 | Stavby | 33 900 000 Kč | 58 501 000 Kč | 14 963 215 Kč | 25,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 983 000 Kč | 933 000 Kč | 638 846 Kč | 68,5% |