| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 824 000 Kč | 1 076 445 Kč | 1 010 782 Kč | 93,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 821 000 Kč | 1 068 945 Kč | 1 006 445 Kč | 94,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 7 500 Kč | 4 337 Kč | 57,8% |